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Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
Pesquisar
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Total Inicial
48.747.000,00
Total Atualizado
50.737.587,81
Total Empenhado
18.009.066,68
Total Liquidado
14.056.411,84
Total Pago
12.737.684,23
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
31900400
Folha de Pagamento
0,00
328,90
328,90
160,23
160,23
160,23
Visualizar Empenho
0002
2026
31900400
Folha de Pagamento
0,00
328,90
328,90
168,67
168,67
168,67
Visualizar Empenho
0003
2026
31900400
Folha de Pagamento
200.000,00
0,00
200.000,00
4.101,31
4.101,31
4.101,31
Visualizar Empenho
0004
2026
31900400
Folha de Pagamento
200.000,00
0,00
200.000,00
4.105,56
4.105,56
4.105,56
Visualizar Empenho
0005
2026
31900400
Folha de Pagamento
0,00
18.595,85
18.595,85
3.719,17
3.719,17
3.719,17
Visualizar Empenho
0006
2026
31900400
Folha de Pagamento
31.000,00
0,00
31.000,00
7.100,24
7.100,24
7.100,24
Visualizar Empenho
0007
2026
31900400
Folha de Pagamento
200.000,00
0,00
200.000,00
59.276,56
59.276,56
59.276,56
Visualizar Empenho
0008
2026
31900400
Folha de Pagamento
200.000,00
0,00
200.000,00
1.118,53
1.118,53
1.118,53
Visualizar Empenho
0009
2026
31900400
Folha de Pagamento
0,00
18.595,85
18.595,85
14.876,68
14.876,68
14.876,68
Visualizar Empenho
0010
2026
31900400
Folha de Pagamento
219.000,00
0,00
219.000,00
3.528,47
3.528,47
3.528,47
Visualizar Empenho
1-10 de 2736 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
16.369.592,13
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
2697
01
1516
1
31/03/2026
Despesa Orçamentária
Folha de Pagamento
1.254,16
Visualizar OP
2698
01
1517
1
31/03/2026
Despesa Orçamentária
Folha de Pagamento
8.336,50
Visualizar OP
2546
01
0053
29
26/03/2026
Despesa Orçamentária
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
25,20
Visualizar OP
2547
01
0054
32
26/03/2026
Despesa Orçamentária
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
63,00
Visualizar OP
4990
01
0053
50
08/06/2026
Despesa Orçamentária
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
33,93
Visualizar OP
4991
01
0054
53
08/06/2026
Despesa Orçamentária
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
227,07
Visualizar OP
4992
01
0041
126
08/06/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0395-60
BANCO DO BRASIL S/A
2.133,33
Visualizar OP
0470
01
0060
1
16/01/2026
Despesa Orçamentária
00.394.460/0272-60
MINISTERIO DA FAZENDA
8,78
Visualizar OP
0471
01
0053
4
16/01/2026
Despesa Orçamentária
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
7,56
Visualizar OP
0472
01
0041
12
16/01/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0395-60
BANCO DO BRASIL S/A
9,76
Visualizar OP
1-10 de 5286 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
16.369.592,13
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0628
0053/2026
9
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
7,56
Visualizar OP
2
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0002
4923/2025
1001
52.226.073/0001-08 - BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO
05/01/2026
2.028,00
Visualizar OP
3
Outros
1600003110 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
0001
6537/2025
1001
04.889.013/0001-14 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
06/01/2026
19.250,00
Visualizar OP
4
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0003
6150/2025
1001
71.389.811/0001-74 - MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA
06/01/2026
8.223,83
Visualizar OP
5
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0004
6151/2025
1001
71.389.811/0001-74 - MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA
06/01/2026
2.589,20
Visualizar OP
6
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0005
6152/2025
1001
71.389.811/0001-74 - MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA
06/01/2026
3.743,20
Visualizar OP
7
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0006
6533/2025
1001
71.389.811/0001-74 - MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA
06/01/2026
604,01
Visualizar OP
8
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0007
6567/2025
1001
71.389.811/0001-74 - MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA
06/01/2026
1.512,00
Visualizar OP
9
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0008
6578/2025
1001
71.389.811/0001-74 - MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA
06/01/2026
1.008,00
Visualizar OP
10
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0009
6583/2025
1001
71.389.811/0001-74 - MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA
06/01/2026
2.183,80
Visualizar OP
1-10 de 5286 registros
F
P
1
2
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5
6
7
8
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N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
781.380,95
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0531
01
20/01/2026
Transferência Financeira
04.848.831/0001-79
CAMARA MUNICIPAL CACHOEIRA DA PRATA
146.750,00
1383
01
20/02/2026
Transferência Financeira
04.848.831/0001-79
CAMARA MUNICIPAL CACHOEIRA DA PRATA
156.276,19
1384
01
20/02/2026
Transferência Financeira
04.848.831/0001-79
CAMARA MUNICIPAL CACHOEIRA DA PRATA
9.526,19
2471
01
20/03/2026
Transferência Financeira
04.848.831/0001-79
CAMARA MUNICIPAL CACHOEIRA DA PRATA
156.276,19
3421
01
20/04/2026
Transferência Financeira
04.848.831/0001-79
CAMARA MUNICIPAL CACHOEIRA DA PRATA
156.276,19
4411
01
20/05/2026
Transferência Financeira
04.848.831/0001-79
CAMARA MUNICIPAL CACHOEIRA DA PRATA
156.276,19
1-6 de 6 registros
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1
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Linhas por página
10
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