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25.094.991,33
Total Atualizado
26.857.845,91
Total Empenhado
11.183.322,20
Total Liquidado
7.297.566,28
Total Pago
7.106.670,18
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43
5.000,00
691,39
5.691,39
3.300,00
897,04
897,04
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43
412.000,00
-19.753,92
392.246,08
5.600,00
1.363,61
1.363,61
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43
39.000,00
0,00
39.000,00
3.900,00
981,60
981,60
Visualizar Empenho
0004
2025
33903900
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43
72.000,00
0,00
72.000,00
2.900,00
708,71
708,71
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43
11.000,00
0,00
11.000,00
1.200,00
266,52
266,52
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43
258.000,00
0,00
258.000,00
5.100,00
1.029,78
1.029,78
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43
9.000,00
0,00
9.000,00
3.300,00
731,91
731,91
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43
209.000,00
0,00
209.000,00
4.400,00
1.092,74
1.092,74
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0009
2025
33903900
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43
2.000,00
6.456,94
8.456,94
1.500,00
372,24
372,24
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0010
2025
33903900
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43
412.000,00
-19.753,92
392.246,08
3.700,00
868,68
868,68
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1-10 de 1777 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
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100
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Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
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Data Final
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Tipo Despesa
Todos
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Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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9.926.868,30
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
1622
01
1108
1
27/02/2025
Despesa Orçamentária
Folha de Pagamento
103.076,32
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1623
01
1109
1
27/02/2025
Despesa Orçamentária
Folha de Pagamento
43.919,63
Visualizar OP
1624
01
1110
1
27/02/2025
Despesa Orçamentária
Folha de Pagamento
12.171,84
Visualizar OP
1627
01
1113
1
27/02/2025
Despesa Orçamentária
Folha de Pagamento
8.300,43
Visualizar OP
1642
01
1058
1
27/02/2025
Despesa Orçamentária
Folha de Pagamento
7.378,21
Visualizar OP
1647
01
1063
1
27/02/2025
Despesa Orçamentária
Folha de Pagamento
506,00
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1661
01
1077
1
27/02/2025
Despesa Orçamentária
Folha de Pagamento
5.071,78
Visualizar OP
1662
01
1078
1
27/02/2025
Despesa Orçamentária
Folha de Pagamento
230,91
Visualizar OP
1665
01
1081
1
27/02/2025
Despesa Orçamentária
Folha de Pagamento
9.026,41
Visualizar OP
1666
01
1082
1
27/02/2025
Despesa Orçamentária
Folha de Pagamento
12.585,34
Visualizar OP
1-10 de 2908 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
440.250,00
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
2420
01
20/03/2025
Transferência Financeira
04.848.831/0001-79
CAMARA MUNICIPAL CACHOEIRA DA PRATA
146.750,00
0402
01
20/01/2025
Transferência Financeira
04.848.831/0001-79
CAMARA MUNICIPAL CACHOEIRA DA PRATA
146.750,00
1298
01
20/02/2025
Transferência Financeira
04.848.831/0001-79
CAMARA MUNICIPAL CACHOEIRA DA PRATA
146.750,00
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
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20
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